政府信息公开

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林芝市住房和城乡建设局2017年度部门决算

第一部分 林芝市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、内部机构构成

第二部分 林芝市住房和城乡建设局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政收入支出决算总表

四、一般公共预算财务拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财务拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 林芝市住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林芝市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法规，起草住房和城乡建设领域地方性规章制度，并组织实施。

（二）承担市保障性住房的责任。根据国家有关政策、法规及自治区建筑行业发展总体部署，结合林芝市实际，研究制定林芝市工程建设、城乡建设、村镇建设、房地产业的有关规定，产业政策、中长期规划和发展战略，并组织实施。

（三）培育发展林芝市建筑市场、房地产市场，规范市场行为，发挥市场机制作用；贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额、自治区定额和建设行业标准定额。

（四）协助有关部门联合制定林芝市建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期、建设用地指标和工程造价管理制度。

（五）制定林芝市工程建设设计、施工等制度；协助有关部门提出和完善招标投标制度的意见和建议，协助指导监督有关设计、设施的招标投标活动；综合管理林芝市的工程监理工作，指导和规划建筑市场；负责林芝市工程勘察设计、建筑安装的行业管理；监督检查工程质量及房屋施工安全。

（六）管理林芝市城镇规划、勘察及市政工程测量工作;负责各县总体规划的审查报批；管理城市建设档案。

（七）负责房地产业的行业管理，指导房地产开发经营，房屋商品化工作；规范房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。

（八）指导全林芝市村镇的规划建设工作，推进村镇发展建设。

（九）参与制定林芝市行业科技发展规划，参与指导管理建筑技术引进工作。

（十）参与制定林芝市建筑行业人才培养规划，指导职工队伍培训和继续教育；综合管理建筑抗震设防工作；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑构配件加工企业的监督与管理。

（十一）承担推进林芝市住房制度改革的责任和建设任务，执行廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好林芝市有关廉租住房资金安排并负责组织实施。编制林芝市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十二）拟订林芝市风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部．门做好林芝市国家级风景名胜区的申报工作，会同相关部门做好地区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。

（十三）组织实施重大市政建设项目并承办林芝市人民政府交办的其他事项。

二、林芝市住房和城乡建设局部门决算单位构成

市住房和城乡建设局现有11科室，其中行政科室6个，包括办公室、政工人事科、城乡规划与管理科、城乡建设与管理科、建筑业监督管理科和住房保障科；参公事业科室4个，包括住房资金管理中心、房地产管理局、公有住房管理局和工程质量安全监督站；事业科室1个为建设工程交易中心。

第二部分 林芝市住房和城乡建设局2017年度部门决算明细表

（见附件部分）

第三部分 林芝市住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况分析

2017年单位收入预算总额为2241.6609元，其中：当年财政拨款收入2241.6609万元。相应安排支出预算2241.6609万元，其中：基本支出1276.79万元，项目支出964.8709万元。

 其中，年初预算总额为964.34万元，追加预算1277.3209万元，主要包含城乡社区管理事务支出30.89万元，其他城乡社区管理事务支出598.8109万元，其他城乡社区支出260.27万元，车辆购置费63万元，干部职工调资增资相关经费、新增人员相关经费260.02万元，年终奖金60.63万元，其他支出3.7万元。

（二）基本收支与项目收支情况

2017年预算执行情况：全年调整预算2241.6609万元，追加预算1277.3209万元。基本支出1276.79万元，项目支出964.8709万元。具体包括：工资福利支出999.818458万元，商品服务支出339.238242万元，对个人和家庭的补助137.5133万元，债务利息支出261.0109万元，基本建设支出260.27万元，其他资本性支出243.81万元。

（三）收入支出与预算对比分析

1. 预决算差异情况对比

 2017年收入支出与预算对比分析表   单位：元

（2）预、决算差异情况对比分析

一般公共服务支出决算数较预算数增加12773209元，原因在于存量资金均列入其中；城乡社区支出增加12169520.02元，原因在于项目支出的增加；社会保障和就业支出增加247344.22元，原因在于社会保险实际支出较预算有增加；住房保障支出增加206943元，原因在于实际支出增加；医疗卫生与计划生育支出增加149401.76元，原因在于社会保险实际支出较预算有增加。

（三）“三公”经费支出情况说明                              

2017年我局严格执行中央八项规定，“三公”经费支出总计97.880139万元。其中公务接待费1.6348万元，同比增长10.16%，原因是今年项目多，任务重，比去年只超了0.1508万元；公务车辆运行维护费30.045339万元，同比增长了16.45%，原因是我局车辆藏GA9993需要大修，向财政申请该车辆的大修费，并批准拨付9.9万元，所以今年多了大修费9.9万元；公务车辆购置费63万元及公务出国费3.2万元，比去年增加了公务车辆购置及公务出国费66.2万元。

（四）2017年度机关运行情况说明

2017年林芝市住房和城乡建设局履行一般行政事务管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费合计2241.6609万元。其中，基本支出1276.79万元，一般行政管理项目支出964.8709万元。

（五）政府采购情况说明

林芝市住房和城乡建设局2017年政府采购总额63万元，其中：公务用车购置63万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，林芝市住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

（七）重点、重大项目信息

无

（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年预算指标2241.6609万元，决算支出2241.6609万元，收支平衡。保障了市住房和城乡建设局办公大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障了市住房和城乡建设局办公水电开支、基础设施维护，保障了市住房和城乡建设局各级领导干部职工工资、差旅、休假经费等开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算财务拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2017年林芝市住房和城乡建设局决算